有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
営業投資有価証券	-	千円	109,252	千円
計	-		109,252
評価性引当額	-		△109,252
繰延税金資産(流動)の純額	-		-
繰延税金資産(固定)
貸倒損失	1,238,855	千円	1,238,855	千円
関係会社株式	109,935		-
貸倒引当金	86,203		86,203
繰越欠損金	3,778,794		3,147,084
その他	413		8,691
計	5,214,202		4,480,835
評価性引当額	△5,214,202		△4,480,835
繰延税金資産(固定)の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。