有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
一括償却資産	2,957千円		3,810千円
賞与引当金	23,365		77,242
退職給付引当金	30,623		35,604
たな卸資産	29,668		24,657
資産除去債務	4,405		4,442
関係会社株式評価損	14,039		14,039
事業税	3,524		27,672
繰越欠損金	80,286		-
その他	3,691		6,013
繰延税金資産小計	192,561		193,482
評価性引当額	△18,444		△19,073
繰延税金資産合計	174,117		174,409
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△283		△150
前払退職年金費用	△254		△254
繰延税金負債合計	△538		△405
繰延税金資産の純額	173,578		174,003

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率	30.8%		30.8%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5		△1.8
試験研究費税額控除等	△2.5		△7.4
その他	1.8		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.7		22.2