繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	30百万円		58百万円
繰延税金負債 合計	2,396		3,251
繰延税金資産の純額	1,944		2,677

(注)前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含まれておりました「土地評価減」及び「試験研究費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っています。

2021/06/29 12:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産未実現利益	1,058百万円		1,295百万円
繰延税金負債合計	△11,312		△10,347
繰延税金資産の純額	395		2,954

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/29 12:20