	前連結会計年度(自 2021年11月1日至 2022年10月31日)	当連結会計年度(自 2022年11月1日至 2023年10月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	84,716千円	452,177千円
税効果額	△25,788 〃	△138,059 〃
その他有価証券評価差額金	58,927千円	314,118千円
為替換算調整勘定

2024/01/30 9:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年10月31日)	当事業年度(2023年10月31日)
固定資産圧縮積立金	△14,990 〃	△13,948 〃
その他有価証券評価差額金	△314,234 〃	△450,984 〃
繰延税金負債合計	△381,619千円	△517,326千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
固定資産圧縮積立金	△15,085 〃	△13,996 〃
その他有価証券評価差額金	△313,918 〃	△451,978 〃
その他	△11,529 〃	△475 〃

(注)1.評価性引当額が71,820千円増加しております。主な内容は連結子会社である株式会社南国ミロクにおいて、将来の課税所得の見積額の減少に伴って繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、将来減算一時差異等に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産合計は前連結会計年度末に比べて659,284千円増加し、15,314,165千円となりました。
主な要因は、利益剰余金が361,226千円、その他有価証券評価差額金が326,523千円増加したこと等によるものであります。
以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の76.0%から73.3%となりました。

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