その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年11月21日至 平成25年11月20日)	当連結会計年度(自 平成25年11月21日至 平成26年11月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	1,095百万円	280百万円
税効果額	△354百万円	△86百万円
その他有価証券評価差額金	708百万円	191百万円
繰延ヘッジ損益

2015/02/20 9:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年11月20日)		当事業年度(平成26年11月20日)
固定資産圧縮積立金	△293	百万円	△268	百万円
その他有価証券評価差額金	△622	百万円	△728	百万円
その他	△162	百万円	△140	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/02/20 9:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年11月20日)		当連結会計年度(平成26年11月20日)
固定資産圧縮積立金	△293	百万円	△268	百万円
その他有価証券評価差額金	△670	百万円	△757	百万円
子会社等の留保利益	△48	百万円	△252	百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2015/02/20 9:14