その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年11月21日至 2021年11月20日)		当連結会計年度(自 2021年11月21日至 2022年11月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△266	百万円	3	百万円
税効果額	98	百万円	△0	百万円
その他有価証券評価差額金	△222	百万円	0	百万円
為替換算調整勘定

2023/02/17 9:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年11月20日)		当事業年度(2022年11月20日)
固定資産圧縮積立金	△169	百万円	△166	百万円
その他有価証券評価差額金	△616	百万円	△616	百万円
繰延税金負債合計	△1,805	百万円	△2,000	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/02/17 9:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年11月20日)		当連結会計年度(2022年11月20日)
退職給付に係る資産	△1,042	百万円	△1,024	百万円
その他有価証券評価差額金	△624	百万円	△625	百万円
外国子会社等の留保利益	△1,187	百万円	△1,505	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/02/17 9:12