パイロットコーポレーション（7846）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2019年12月31日: 24億5700万
2020年3月31日 +16.08%: 28億5200万
2020年6月30日 -9.47%: 25億8200万
2020年9月30日 -13.01%: 22億4600万
2020年12月31日 -23.46%: 17億1900万
2021年3月31日 +25.54%: 21億5800万
2021年6月30日 +6.77%: 23億400万
2021年9月30日 +10.98%: 25億5700万
2021年12月31日 -2.27%: 24億9900万
2022年3月31日 +26.05%: 31億5000万
2022年6月30日 +7.02%: 33億7100万
2022年9月30日 +19.19%: 40億1800万
2022年12月31日 +10.03%: 44億2100万
2023年3月31日 -2.22%: 43億2300万
2023年6月30日 -6.2%: 40億5500万
2023年9月30日 -8.26%: 37億2000万
2023年12月31日 -9.38%: 33億7100万
2024年3月31日 +16.26%: 39億1900万
2024年6月30日 -18.75%: 31億8400万
2024年9月30日 -2.45%: 31億600万
2024年12月31日 +1.61%: 31億5600万
2025年3月31日 -39.48%: 19億1000万
2025年6月30日 -20.52%: 15億1800万
2025年9月30日 +35.31%: 20億5400万
2025年12月31日 -46.11%: 11億700万
2026年3月31日 +44.53%: 16億

個別

2019年12月31日: 3億8600万
2020年12月31日 -19.95%: 3億900万
2021年12月31日 +2.91%: 3億1800万
2022年12月31日 +27.36%: 4億500万
2023年12月31日 -97.28%: 1100万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	157	百万円	194	百万円
繰延税金負債合計	△839		△1,160
繰延税金資産(△は負債)の純額	△105		△514

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/26 10:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	42	百万円	47	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/26 10:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ19億50百万円増加し、1,102億45百万円(前期比101.8%)となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」が6億59百万円、棚卸資産(「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」)が12億99百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ12億53百万円増加し、696億60百万円(前期比101.8%)となりました。これは主に、有形固定資産が21億93百万円、「退職給付に係る資産」が20億72百万円それぞれ増加した一方、「投資有価証券」が8億44百万円、「繰延税金資産」が20億48百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ12億95百万円減少し、338億26百万円(前期比96.3%)となりました。

2026/03/26 10:01