繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
評価性引当額	△11,984		△12,256
繰延税金負債との相殺	△596		△512
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△207	百万円	△361	百万円
繰延税金負債合計	△300		△510
繰延税金負債の純額	△300		△510

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/23 13:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
評価性引当額小計(注)1	△53,371		△43,322
繰延税金負債との相殺	△13,175		△15,159
繰延税金資産合計	13,446		16,499
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,336	百万円	△1,530	百万円

(注) 1 評価性引当額が10,048百万円減少しております。この減少の主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額12,378百万円の減少及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額2,330百万円の増加によるものです。

2023/06/23 13:28