丸紅（8002）の繰延税金資産（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2018年3月31日: 452億3300万
2019年3月31日 +1.27%: 458億600万
2019年6月30日 -4.01%: 439億6700万
2019年9月30日 -1.69%: 432億2300万
2019年12月31日 -5.49%: 408億5100万
2020年3月31日 -20.31%: 325億5500万
2020年6月30日 -3.58%: 313億9100万
2020年9月30日 -1.95%: 307億7800万
2020年12月31日 -7.79%: 283億7900万
2021年3月31日 -10.37%: 254億3500万
2021年6月30日 -2.6%: 247億7400万
2021年9月30日 -17.97%: 203億2200万
2021年12月31日 -41.25%: 119億3900万
2022年3月31日 -4.06%: 114億5400万
2022年6月30日 +31.58%: 150億7100万
2022年9月30日 -38.72%: 92億3600万
2022年12月31日 -18.81%: 74億9900万
2023年3月31日 +11.61%: 83億7000万
2023年6月30日 -2.2%: 81億8600万
2023年9月30日 -6.62%: 76億4400万
2023年12月31日 +5.68%: 80億7800万
2024年3月31日 +3.44%: 83億5600万
2024年6月30日 +1.24%: 84億6000万
2024年9月30日 -3.84%: 81億3500万
2024年12月31日 -3.45%: 78億5400万
2025年3月31日 -21.34%: 61億7800万
2025年6月30日 +9.53%: 67億6700万
2025年9月30日 -8.29%: 62億600万
2025年12月31日 -8.3%: 56億9100万
2026年3月31日 +15.96%: 65億9900万

有報情報

#1 事業等のリスク

・関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資の減損
・繰延税金資産の回収可能性
・確定給付制度債務

2025/06/17 15:30

#2 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(注)特定の顧客への収益の集中はありません。
非流動資産(金融資産及び繰延税金資産を除く)

2025/06/17 15:30

#3 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

・関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資の減損(注記9 関連会社及びジョイント・ベンチャー)
・繰延税金資産の回収可能性(注記10 法人所得税)
・確定給付制度債務(注記12 従業員給付及び役員の報酬)

2025/06/17 15:30

#4 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループが事業活動を行っている一部の国又は地域において、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制が制定され当連結会計年度から適用されておりますが、当連結会計年度において当該税制から生じた税金に金額的重要性はありません。
なお、IAS第12号「法人所得税」(2023年5月改訂)の改訂に伴う強制的な一時的例外措置の適用により、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に関する繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しておらず、関連する情報の開示も行っておりません。
当社は主に、法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率は、約31.0%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における一般的な税率をもって計算しております。

2025/06/17 15:30

#5 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

繰延税金
当社及び連結子会社は、資産及び負債の連結財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との差異に基づいて繰延税金資産及び負債を認識しており、その測定にあたっては差異が解消される年度に適用される税率及び税法を適用しております。
繰延税金負債は、以下を除く将来加算一時差異に対して認識しております。

2025/06/17 15:30

#6 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)(百万円)	当事業年度(2025年3月31日)(百万円)
(繰延税金資産)
資産評価損	122,926	124,812
繰延税金負債合計	△31,776	△23,153
繰延税金資産の純額	51,398	73,282

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/17 15:30

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

		前連結会計年度末(2024年3月31日現在)	当連結会計年度末(2025年3月31日現在)
無形資産	5,8	384,090	443,241
繰延税金資産	10	8,356	6,178
その他の非流動資産		89,255	104,749

「連結財務諸表に対する注記」参照

2025/06/17 15:30