繰延税金資産（IFRS）

有報情報

#1 注記事項- 米国エネルギー子会社における繰延税金資産の計上（IFRS）（連結）

16. 米国エネルギー子会社における繰延税金資産の計上
前第3四半期連結累計期間において、当社は、米国の石油・ガス生産事業の経営管理体制の一元化を目的に、在米国石油・ガス事業投資子会社群をMBK Energy Holdings USA Inc.(以下MEH)へ2020年11月30日付けで移管し、再編を行いました。これに伴い、主に米国LNGプロジェクトにおける長期サービス契約等により将来稼得が見込まれる課税所得に基づいて、MEH傘下子会社の繰越欠損金等に対する繰延税金資産を認識したことにより、39,030百万円の利益を、前第3四半期連結累計期間における要約四半期連結損益計算書の「法人所得税」に計上しております。

2022/02/14 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・上記のほか、以下要因がありました。
- 前年同期において、MBK Energy Holdings USAは再編に伴い繰延税金資産を計上した結果、390億円の利益を法人所得税に計上
- 当期において、三井石油開発はBlock M-3探鉱事業において評価損73億円及び海外投資等損失準備金の取崩に係る利益27億円を計上

2022/02/14 13:03

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

		前連結会計年度末(2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末(2021年12月31日)
無形資産		188,555	228,257
繰延税金資産		112,055	103,522
その他の非流動資産		110,436	102,577

2022/02/14 13:03