有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	16,664百万円		-百万円
退職給付引当金	16,403		15,878
修繕引当金	3,536		5,671
減損損失累計額	1,325		1,328
その他	1,845		3,564
繰延税金資産合計	39,775		26,442
繰延税金負債
たな卸資産の評価方法の変更に伴う課税繰延額	△48,812		△38,800
子会社株式売却益	△30,396		△30,396
買替資産積立金	△8,036		△7,702
その他	△2,640		△1,974
繰延税金負債合計	△89,885		△78,873
繰延税金資産(負債)の純額	△50,109		△52,431

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.7%		38.0%
(調整)
株式評価差額	△154.7		-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△33.2		△6.9
適用税率の相違による影響額	7.4		1.1
その他	0.3		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△139.5		32.5