有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	6百万円		7百万円
賞与引当金	97		95
投資有価証券評価損	134		133
退職給付引当金	303		260
減損損失	295		269
その他	87		77
繰延税金資産小計	924		844
評価性引当額	△299		△298
繰延税金資産合計	624		545
(繰延税金負債)
退職給付信託設定益	△231		△231
その他有価証券評価差額金	△135		△177
その他	-		△0
繰延税金負債合計	△366		△409
繰延税金資産純額	258		135

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。