ナガホリ（8139）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 1億1383万
2019年6月30日 +5.9%: 1億2054万
2019年9月30日 +0.47%: 1億2111万
2019年12月31日 -0.98%: 1億1992万
2020年3月31日 +5.25%: 1億2622万
2020年6月30日 +2.82%: 1億2978万
2020年9月30日 -1.52%: 1億2780万
2020年12月31日 -2.79%: 1億2424万
2021年3月31日 +5.57%: 1億3116万
2021年6月30日 +3.42%: 1億3565万
2021年9月30日 -2.33%: 1億3249万
2021年12月31日 -3.29%: 1億2814万
2022年3月31日 +0.06%: 1億2821万
2022年6月30日 -0.3%: 1億2783万
2022年9月30日 -5.38%: 1億2095万
2022年12月31日 -2.77%: 1億1759万
2023年3月31日 +4.23%: 1億2257万
2023年6月30日 -4.05%: 1億1760万
2023年9月30日 +0.77%: 1億1851万
2023年12月31日 -1.83%: 1億1634万
2024年3月31日 +3.92%: 1億2090万
2024年6月30日 -4.96%: 1億1489万
2024年9月30日 +1.8%: 1億1697万
2024年12月31日 -4.68%: 1億1149万
2025年3月31日 +14.66%: 1億2784万
2025年6月30日 -4.6%: 1億2195万
2025年9月30日 +11.94%: 1億3651万
2025年12月31日 -2.32%: 1億3335万
2026年3月31日 +19.92%: 1億5991万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和7年3月31日)	当事業年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	121,715千円	121,623千円
繰延税金負債合計	△121,206	△202,078
繰延税金資産(△は負債)の純額	△121,206	△202,078

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/25 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	66,833千円	66,643千円

繰延税金資産(△は負債)の純額	5,236	△44,125

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/25 15:30

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

当社グループにおいては、減損の兆候である営業活動から生じる損益が継続してマイナスの場合に該当するかどうかが特に重要な判定項目となっております。そのため、判定は当期末における実績値及び翌期以降の営業活動から生じる損益見込みに大きく影響されます。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/25 15:30