その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2021年12月1日至 2022年11月30日)	当連結会計年度(自 2022年12月1日至 2023年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	97,477	1,465,141
税効果額	19,955	△339,453
その他有価証券評価差額金	△46,951	778,753
繰延ヘッジ損益

2024/02/29 13:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金負債
前払年金費用	12,677		14,038
その他有価証券評価差額金	520,798		871,887
固定資産圧縮積立金	490,811		478,687

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金負債
退職給付に係る資産	88,848		97,526
その他有価証券評価差額金	536,519		875,973
資本連結評価差額	319,505		305,212

(注) 1 評価性引当額が137,392千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少132,814千円であります。なお、税務上の繰越欠損金の変動の主な内訳は、連結子会社の課税所得発生に伴い繰越欠損金を使用したことによる減少104,118千円及び繰越期限が到来したことによる減少32,600千円であります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/02/29 13:13