繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
新株予約権	639百万円	519百万円

2025/06/18 14:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	2,913百万円	3,029百万円
繰延税金負債合計	△4,006百万円	△3,604百万円
繰延税金資産の純額	7,030百万円	8,009百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/18 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 繰延税金資産
繰延税金資産の算定にあたり、将来の業績予測やタックス・プランニング等をもとに将来の課税所得を見積り、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。従って、将来の課税所得の見積額に変更が生じた場合、繰延税金資産が増額又は減額され、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(c) 固定資産の減損

2025/06/18 14:00