| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| 繰延税金資産 | | | (流動) | | | 事業税 | 30百万円 | | 賞与引当金 | 94百万円 | | 貸倒引当金 | 6百万円 | | 繰延ヘッジ損益 | -百万円 | | その他 | 43百万円 | | 計 | 174百万円 | | (固定) | | | 貸倒引当金 | 35百万円 | | 退職給付引当金 | 284百万円 | | 長期未払金 | 29百万円 | | 関係会社株式評価損 | 20百万円 | | 関係会社出資金評価損 | 70百万円 | 減損損失
その他 | 73百万円
13百万円 | | 計 | 526百万円 | | 繰延税金資産小計 | 701百万円 | | 評価性引当額 | △126百万円 | | 繰延税金資産計 | 574百万円 | | 繰延税金負債 | | | (流動) | | | 繰延ヘッジ損益 | 14百万円 | | 計 | 14百万円 | | (固定) | | | 固定資産圧縮積立金 | 22百万円 | | その他有価証券評価差額金 | 91百万円 | | 計 | 113百万円 | | 繰延税金負債 | 127百万円 | | 繰延税金資産の純額 | 447百万円 |
| | 繰延税金資産 | | | (流動) | | | 事業税 | 26百万円 | | 賞与引当金 | 95百万円 | | 貸倒引当金 | 4百万円 | | 繰延ヘッジ損益 | 7百万円 | | その他 | 41百万円 | | 計 | 175百万円 | | (固定) | | | 貸倒引当金 | 41百万円 | | 退職給付引当金 | 299百万円 | | 長期未払金 | 28百万円 | | 関係会社株式評価損 | 20百万円 | | 関係会社出資金評価損 | 70百万円 | 減損損失
その他 | 86百万円
11百万円 | | 計 | 557百万円 | | 繰延税金資産小計 | 733百万円 | | 評価性引当額 | △132百万円 | | 繰延税金資産計 | 601百万円 | | 繰延税金負債 | | | (流動) | | | 繰延ヘッジ損益 | -百万円 | | 計 | -百万円 | | (固定) | | | 固定資産圧縮積立金 | 21百万円 | | その他有価証券評価差額金 | 177百万円 | | 計 | 198百万円 | | 繰延税金負債 | 198百万円 | | 繰延税金資産の純額 | 402百万円 |
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳 |
| 項目別の内訳 | | | 法定実効税率 | 30.86% | | (調整) | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.90% | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.20% | | 住民税均等割 | 2.16% | 評価性引当金
留保金課税
その他 | 0.23%
0.46%
0.92% | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.33% |
| | 項目別の内訳 | | | 法定実効税率 | 30.86% | | (調整) | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.16% | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.20% | | 住民税均等割 | 2.28% | 評価性引当金
留保金課税
その他 | 0.34%
-%
0.26% | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.70% |
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