有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認	1,896千円		2,632千円
貸倒引当金繰入額否認	6,586		5,784
賞与引当金繰入額否認	3,346		3,401
減価償却限度額超過	383		187
投資有価証券評価損否認	81,965		81,965
棚卸資産評価損	-		2,018
その他有価証券評価差額金	2,962		1,775
繰越欠損金	236,093		258,481
資産除去債務	3,336		3,380
その他	264		263
繰延税金資産小計	336,835		359,891
評価性引当額	△336,835		△359,891
繰延税金資産計	-		-
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	-		△14,882
その他	△295		△234
繰延税金負債計	△295		△15,116

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。