あい HD（3076）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,002百万円
棚卸資産評価損	400百万円
関係会社株式評価損	323百万円
賞与引当金	146百万円
退職給付に係る負債	1,020百万円
退職給付信託	346百万円
その他	177百万円
繰延税金資産小計	3,417百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,002百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,373百万円
評価性引当額小計	△3,376百万円
繰延税金資産合計	40百万円
繰延税金負債
圧縮積立金	△3,066百万円
その他有価証券評価差額金	△310百万円
繰延税金負債合計	△3,377百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△3,336百万円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、連結子会社の連結除外に伴う評価性引当額の減少によるものです。

2025/09/26 13:43

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	279百万円		437百万円

(表示方法の変更)

2025/09/26 13:43

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	79百万円		94百万円
繰延税金負債との相殺額	△662百万円		△527百万円
繰延税金資産の純額	2,150百万円		4,357百万円
繰延税金負債合計	1,384百万円		7,072百万円
繰延税金資産との相殺額	△662百万円		△527百万円
繰延税金負債の純額	722百万円		6,545百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/09/26 13:43