繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年6月30日)		当事業年度(2026年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	233百万円		182百万円
繰延税金負債合計	△1,090百万円		△1,132百万円
繰延税金資産(負債)の純額	333百万円		△98百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/09/25 15:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年6月30日)		当事業年度(2026年6月30日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	437百万円		443百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/09/25 15:29

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年6月30日)		当連結会計年度(2026年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	94百万円		228百万円
繰延税金負債との相殺額	△972百万円		△2,547百万円
繰延税金資産の純額	3,946百万円		2,851百万円
繰延税金負債合計	6,954百万円		7,254百万円
繰延税金資産との相殺額	△972百万円		△2,547百万円
繰延税金負債の純額	5,982百万円		4,707百万円

(注)1.当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

2026/09/25 15:29