エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 119億4200万
2019年6月30日 -8.2%: 109億6300万
2019年9月30日 +1.76%: 111億5600万
2019年12月31日 -3.66%: 107億4800万
2020年3月31日 -6.89%: 100億800万
2020年6月30日 +26.08%: 126億1800万
2020年9月30日 +6.51%: 134億4000万
2020年12月31日 -5.83%: 126億5600万
2021年3月31日 -9.51%: 114億5300万
2021年6月30日 -8%: 105億3700万
2021年9月30日 +15.34%: 121億5300万
2021年12月31日 +7.88%: 131億1100万
2022年3月31日 -19.95%: 104億9500万
2022年6月30日 +1.87%: 106億9100万
2022年9月30日 +3.16%: 110億2900万
2022年12月31日 -6.85%: 102億7400万
2023年3月31日 +45.04%: 149億100万
2023年6月30日 -5.38%: 140億9900万
2023年9月30日 +3.86%: 146億4300万
2023年12月31日 -4.49%: 139億8500万
2024年3月31日 +61.96%: 226億5000万
2024年6月30日 -5.33%: 214億4300万
2024年9月30日 -14.69%: 182億9200万
2024年12月31日 -6.29%: 171億4200万
2025年3月31日 -7.84%: 157億9800万
2025年6月30日 -7.8%: 145億6600万
2025年9月30日 -8.14%: 133億8000万
2025年12月31日 -15.01%: 113億7200万
2026年3月31日 +46.79%: 166億9300万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
会社分割に伴う子会社株式	8,668百万円	8,923百万円
繰延税金負債合計	△25,015百万円	△26,685百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△24,870百万円	△26,548百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/24 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)3	29,203百万円	27,194百万円

(注)1.評価性引当額が4,806百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が3,942百万円増加したことなどによるものであります。

2025/06/24 15:30

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生したキャッシュ・フローの発生時期及び金額が見積りと異なった場合や、株価や金利水準等が変動したことにより割引率が大きく変動した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
・連結財務諸表に計上した金額

2025/06/24 15:30