有価証券報告書-第48期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2019年2月28日)
繰延税金資産
減価償却超過額	122百万円
減損損失	934
資産除去債務	380
商品評価差額	110
未払事業所税	13
未払事業税	49
未払社会保険料	10
ポイント引当金	26
賞与引当金	69
退職給付に係る負債	135
繰越欠損金	88
その他	17
繰延税金資産小計	1,958
評価性引当額	△147
繰延税金資産合計	1,810
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△403
資産除去債務に対応する除去費用	△62
繰延税金負債合計	△466
繰延税金資産の純額	1,343

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。