薬王堂（3385）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,921,905 | 999,482 |
| 売掛金 | 126,150 | 137,643 |
| 商品 | 6,330,861 | 6,440,137 |
| 貯蔵品 | 6,667 | 6,726 |
| 前払費用 | 152,500 | 159,377 |
| 繰延税金資産 | 211,463 | 192,240 |
| 未収入金 | 375,499 | 402,771 |
| その他 | 898 | 459 |
| 貸倒引当金 | -150 | -150 |
| 流動資産合計 | 9,125,797 | 8,338,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,728,770 | 7,911,105 |
| 減価償却累計額 | -2,694,085 | -3,045,769 |
| 建物（純額） | 4,034,685 | 4,865,336 |
| 構築物 | 1,635,654 | 1,885,616 |
| 減価償却累計額 | -1,034,430 | -1,153,827 |
| 構築物（純額） | 601,223 | 731,789 |
| 機械及び装置 | 14,807 | 32,078 |
| 減価償却累計額 | -2,910 | -6,347 |
| 機械及び装置（純額） | 11,896 | 25,730 |
| 工具 | 606,073 | 919,324 |
| 減価償却累計額 | -304,383 | -464,789 |
| 工具 | 301,690 | 454,535 |
| 土地 | 686,380 | 686,380 |
| リース資産 | 178,202 | 181,024 |
| 減価償却累計額 | -66,341 | -99,618 |
| リース資産（純額） | 111,860 | 81,406 |
| 建設仮勘定 | 126,736 | 249,938 |
| 有形固定資産合計 | 5,874,473 | 7,095,117 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 156 | 123 |
| ソフトウエア | 81,912 | 151,061 |
| リース資産 | 1,954 | 1,016 |
| その他 | 14,162 | 22,430 |
| 無形固定資産合計 | 98,185 | 174,632 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,051 | 8,042 |
| 関係会社株式 | 3,000 | － |
| 長期前払費用 | 342,674 | 336,155 |
| 繰延税金資産 | 490,443 | 560,362 |
| 敷金及び保証金 | 2,700,520 | 2,756,315 |
| 保険積立金 | 197,565 | － |
| その他 | 60 | 60 |
| 貸倒引当金 | -30,012 | -30,012 |
| 投資その他の資産合計 | 3,712,303 | 3,630,923 |
| 固定資産合計 | 9,684,962 | 10,900,672 |
| 資産合計 | 18,810,760 | 19,239,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,213,044 | 5,133,414 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,563,360 | 1,461,192 |
| リース債務 | 35,433 | 36,722 |
| 未払金 | 1,099,698 | 706,618 |
| 未払費用 | 191 | 71 |
| 未払法人税等 | 853,000 | 533,000 |
| 賞与引当金 | 251,409 | 254,487 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 13,645 |
| ポイント引当金 | 21,917 | 19,628 |
| 預り金 | 46,576 | 45,476 |
| その他 | 15,877 | 8,377 |
| 流動負債合計 | 9,100,508 | 8,212,632 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,207,534 | 2,459,576 |
| リース債務 | 86,912 | 52,787 |
| 退職給付引当金 | 87,167 | 99,520 |
| 役員に対する長期未払金 | 181,435 | 180,688 |
| 資産除去債務 | 325,237 | 394,633 |
| その他 | 23,080 | 9,921 |
| 固定負債合計 | 2,911,367 | 3,197,126 |
| 負債合計 | 12,011,875 | 11,409,759 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 799,300 | 799,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 840,728 | 840,728 |
| 資本剰余金合計 | 840,728 | 840,728 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14,808 | 14,808 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | － | 26,245 |
| 別途積立金 | 2,585,000 | 2,585,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,637,975 | 3,642,563 |
| 利益剰余金合計 | 5,237,783 | 6,268,617 |
| 自己株式 | -78,687 | -78,777 |
| 株主資本合計 | 6,799,124 | 7,829,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -239 | -265 |
| 評価・換算差額等合計 | -239 | -265 |
| 純資産合計 | 6,798,884 | 7,829,602 |
| 負債純資産合計 | 18,810,760 | 19,239,361 |
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