有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	-	百万円	70	百万円
賞与引当金	36	百万円	36	百万円
退職給付引当金	97	百万円	104	百万円
関係会社株式評価損	71	百万円	3	百万円
投資有価証券評価損	-	百万円	117	百万円
その他	56	百万円	76	百万円
小計	261	百万円	409	百万円
評価性引当額	△72	百万円	△122	百万円
繰延税金資産合計	188	百万円	287	百万円
繰延税金負債
その他	△3	百万円	△3	百万円
繰延税金負債合計	△3	百万円	△3	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	185	百万円	283	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4	%	0.7	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△30.0	%	△33.2	%
住民税均等割等	0.2	%	0.4	%
評価性引当額の増減	-	%	1.2	%
その他	0.1	%	0.0	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.2	%	△0.4	%