有価証券報告書-第245期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	5,166	百万円	5,055	百万円
退職給付引当金	2,319	百万円	2,260	百万円
有価証券	1,928	百万円	1,882	百万円
減価償却費	1,276	百万円	1,327	百万円
その他	1,625	百万円	1,700	百万円
繰延税金資産小計	12,315	百万円	12,225	百万円
評価性引当額	△3,494	百万円	△3,625	百万円
繰延税金資産合計	8,820	百万円	8,599	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△22,256	百万円	△16,737	百万円
退職給付信託設定益	△1,017	百万円	△954	百万円
その他	△88	百万円	△82	百万円
繰延税金負債合計	△23,362	百万円	△17,775	百万円
繰延税金負債の純額	△14,541	百万円	△9,175	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	29.92	%	29.92	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.50	%	0.42	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.51	%	△1.47	%
住民税均等割	0.44	%	0.34	%
評価性引当額の増減	1.00	%	0.71	%
その他	0.38	%	0.47	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.74	%	30.39	%