有価証券報告書-第207期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	4,894	百万円	5,378	百万円
繰延ヘッジ損失	1,492		1,044
有価証券償却	904		944
その他	2,804		2,806
繰延税金資産小計	10,095		10,174
評価性引当額	△1,310		△1,376
繰延税金資産合計	8,785		8,798
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△45,819		△43,127
退職給付関係	△9,214		△10,647
繰延ヘッジ利益	△1		△0
繰延税金負債合計	△55,035		△53,775
繰延税金資産(負債)の純額	△46,249	百万円	△44,977	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.19	%	30.19	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.50		0.30
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.55		△3.18
住民税均等割等	0.30		0.28
評価性引当額の増減	0.06		0.36
その他	△0.51		△0.41
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.99	%	27.54	%