有価証券報告書-第208期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	5,378	百万円	5,490	百万円
繰延ヘッジ損失	1,044		168
有価証券償却	944		917
その他	2,806		2,852
繰延税金資産小計	10,174		9,428
評価性引当額	△1,376		△1,379
繰延税金資産合計	8,798		8,048
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△43,127		△34,485
退職給付関係	△10,647		△11,892
繰延ヘッジ利益	△0		△177
繰延税金負債合計	△53,775		△46,556
繰延税金資産(負債)の純額	△44,977	百万円	△38,507	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.19	%	30.19	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.30		0.56
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.18		△3.18
住民税均等割等	0.28		0.26
評価性引当額の増減	0.36		0.01
その他	△0.41		△0.38
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.54	%	27.46	%