有価証券報告書-第205期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度	当事業年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	10,137百万円	9,587百万円
減価償却	526百万円	661百万円
退職給付引当金	456百万円	578百万円
繰延ヘッジ損益	1,408百万円	1,158百万円
その他	2,262百万円	2,338百万円
繰延税金資産小計	14,792百万円	14,325百万円
評価性引当額	△1,351百万円	△1,283百万円
繰延税金資産合計	13,440百万円	13,041百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△244百万円	△244百万円
その他有価証券評価差額金	△28,851百万円	△30,763百万円
その他	△15百万円	△15百万円
繰延税金負債合計	△29,111百万円	△31,023百万円
繰延税金負債の純額	△15,670百万円	△17,981百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度	当事業年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	当該差異が法定実効税率の5/100以下のため記載しておりません。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.1%
住民税均等割等	0.2%
評価性引当額の増減	0.1%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.6%
その他	△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.8%