有価証券報告書-第211期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	9,045百万円	8,963百万円
退職給付に係る負債	3,015	2,558
減価償却費	1,948	1,838
その他	3,985	3,303
繰延税金資産小計	17,994	16,662
評価性引当額	△6,473	△5,635
繰延税金資産合計	11,520	11,027
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,740	△10,157
退職給付信託設定益	△1,599	△1,448
その他	△50	△45
繰延税金負債合計	△15,390	△11,651
繰延税金資産(負債)の純額	△3,870百万円	△624百万円

(注)当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
繰延税金資産 1,030百万円 繰延税金負債 1,654百万円
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5	0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7	△0.9
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.2	―
評価性引当額の増減	△5.7	△8.4
その他	0.6	1.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.7%	24.0%