有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,621百万円		1,226百万円
退職給付引当金	549		318
減価償却費	647		561
有価証券償却	1,462		1,453
その他	2,244		2,320
繰延税金資産小計	6,525		5,880
評価性引当額	△2,193		△2,184
繰延税金資産合計	4,332		3,696
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△22,229		△25,104
退職給付信託設定益	△1,356		△644
買換資産圧縮積立金その他	△210		△213
繰延税金負債合計	△23,797		△25,962
繰延税金負債の純額	△19,464百万円		△22,265百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	当該差異が法定実効税率の5/100以下のため、記載しておりません。		30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.73%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△3.05%
住民税均等割等			0.97%
評価性引当額			△0.26%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正			△0.06%
その他			△0.06%
税効果会計適用後の法人税等の負担率			28.96%