有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2019年3月31日)		(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	94	百万円	-	百万円
退職給付に係る負債	188		203
貸倒引当金	1,339		1,188
未払事業税	19		18
減価償却額	64		61
その他	220		205
繰延税金資産小計	1,928		1,677
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△802		△853
評価性引当額小計	△802		△853
繰延税金資産合計	1,126		824
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,103		△545
繰延税金負債合計	△1,103		△545
繰延税金資産の純額	22	百万円	278	百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(*1)	-	-	-	-	-	94	94
評価性引当額	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	-	94	94

(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(*2)	-	-	-	-	-	-	-
評価性引当額	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(*2)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2019年3月31日)		(2020年3月31日)
法定実効税率	30.5	%	30.5	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6		0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0		△1.0
住民税均等割等	0.9		0.9
評価性引当額の増減	4.2		3.9
その他	1.1		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.4	%	34.9	%