有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	74,422	83,062
「その他」の区分の営業収益	1,857	2,816
セグメント間取引消去	△801	△846
連結財務諸表の営業収益	75,478	85,031

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,250	△2,230
「その他」の区分の損失(△)	△193	△73
セグメント間取引消去	39	9
全社費用(注)	△2,709	△3,473
連結財務諸表の営業損失(△)	△4,114	△5,769

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	470,056	593,422
「その他」の区分の資産	494	933
セグメント間取引消去	△9,242	△7,882
全社資産(注)	47,350	22,176
連結財務諸表の資産合計	508,659	608,650

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び当社子会社における現金及び預金等であります。

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	344,437	458,988
「その他」の区分の負債	380	711
セグメント間取引消去	△9,244	△7,870
全社負債(注)	4,430	5,158
連結財務諸表の負債合計	340,002	456,987

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない当社子会社における長期借入金等であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,499	2,352	35	16	14	21	2,549	2,390
持分法適用会社への投資額	-	168	-	-	-	-	-	168
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	3,046	2,960	34	51	29	32	3,111	3,044
減損損失	696	308	967	-	47	53	1,711	362