有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	54,037	60,087
「その他」の区分の営業収益	3,037	3,072
セグメント間取引消去	△1,528	△1,234
全社収益	136	-
連結財務諸表の営業収益	55,683	61,926

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,477	15,930
「その他」の区分の利益	169	70
セグメント間取引消去	297	30
全社費用等(注)	△939	△2,285
連結財務諸表の営業利益	12,005	13,745

(注)全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	215,792	254,198
「その他」の区分の資産	1,522	3,261
セグメント間取引消去	△3,749	△2,188
全社資産(注)	5,140	79,465
連結財務諸表の資産合計	218,706	334,736

(注)前連結会計年度における全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社子会社における現金及び預金等であります。また、当連結会計年度における全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び当社子会社における現金及び預金等であります。

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	146,294	146,539
「その他」の区分の負債	877	723
セグメント間取引消去	△3,749	△2,192
全社負債(注)	4,387	5,436
連結財務諸表の負債合計	147,810	150,505

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない当社子会社における長期借入金等であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,491	2,221	58	65	10	25	2,560	2,311
有形固定資産 及び無形固定資産の増加額	2,641	6,406	47	2	3	6	2,692	6,415
減損損失	271	429	-	-	11	-	283	429