有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	60,087	59,557
「その他」の区分の営業収益	3,072	4,561
セグメント間取引消去	△1,234	△837
連結財務諸表の営業収益	61,926	63,281

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,930	△3,072
「その他」の区分の利益	70	△69
セグメント間取引消去	30	62
全社費用等(注)	△2,285	△2,137
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	13,745	△5,217

(注)全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	254,198	523,163
「その他」の区分の資産	3,261	7,249
セグメント間取引消去	△2,188	△15,456
全社資産(注)	79,465	25,763
連結財務諸表の資産合計	334,736	540,718

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び当社子会社における現金及び預金等であります。

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	146,539	352,143
「その他」の区分の負債	723	3,746
セグメント間取引消去	△2,192	△15,536
全社負債(注)	5,436	5,499
連結財務諸表の負債合計	150,505	345,853

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない当社子会社における長期借入金等であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,221	2,818	65	63	25	75	2,311	2,957
有形固定資産 及び無形固定資産の増加額	6,406	5,545	2	47	6	8	6,415	5,600
減損損失	429	782	-	-	-	-	429	782