有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	624,510	千円		382,178	千円
役員株式給付引当金	155,876			183,914
関係会社株式	32,655			45,874
貸倒引当金	19,137			56,277
その他	47,558			65,179
繰延税金資産小計	879,739			733,424
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△480,195			△198,072
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△253,791			△346,301
評価性引当額小計	△733,986			△544,373
繰延税金資産合計	145,752			189,050
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	千円		1,391	千円
その他	10,167			7
繰延税金負債合計	10,167			1,398
繰延税金資産の純額	135,584			187,651

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率			30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	税引前当期純損失を		0.14
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	計上しているため、記		△39.03
評価性引当額の増減	載を省略しております。		△15.74
その他			0.83
税効果会計適用後の法人税等の負担率			△23.18