有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	219百万円		2,291百万円
税務上の繰越欠損金	529		309
投資有価証券評価損	152		117
未払役員退職慰労金	109		95
未払事業税	21		80
減価償却費(減損損失含む)	83		79
株式報酬費用	49		71
貸倒引当金	46		45
ゴルフ会員権評価損	43		41
その他	21		23
繰延税金資産小計	1,276		3,158
評価性引当額	△936		△2,778
繰延税金資産合計	339		379
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,088		△3,286
その他	△95		△84
繰延税金負債合計	△4,184		△3,370
繰延税金資産(負債)の純額	△3,845		△2,990

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7% 1.9 △34.7		30.7% 3.1 △41.1
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割等	0.0		0.1
評価性引当額の増減額	△0.4		27.0
その他	0.0		△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.5		19.2