有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
賞与引当金	330百万円	193百万円
未払事業税	127	―
投資有価証券評価損	69	55
投資事業有限責任組合損失	12	13
減価償却費限度超過額	27	71
金融商品取引責任準備金	64	64
ゴルフ会員権評価損	62	62
その他	262	224
小計	957	685
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△389	△361
繰延税金資産合計	568	324

繰延税金負債

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
退職給付に係る資産	△49百万円	△33百万円
その他有価証券評価差額金	△38	△4
繰延税金負債合計	△88	△37
繰延税金資産の純額	480	286
繰延税金負債の純額	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であるため注記を省略しております。