有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金不算入額	676,558千円		946,857千円
退職給付引当金損金不算入額	1,313		1,096
関係会社株式評価損損金不算入額	1,701,296		1,706,317
繰越欠損金	872,363		1,026,787
その他	2,680		2,138
繰延税金資産小計	3,254,212		3,683,197
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△1,026,787
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△2,656,410
評価性引当額小計	△3,254,212		△3,683,197
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	26		24
繰延税金負債合計	26		24
繰延税金負債の純額	26		24

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため、記載を省略しております。