有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金不算入額	946,857千円		1,015,731千円
退職給付引当金損金不算入額	1,096		1,373
関係会社株式評価損損金不算入額	1,706,317		1,703,304
繰越欠損金	1,026,787		1,045,494
その他	2,138		3,057
繰延税金資産小計	3,683,197		3,768,961
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,026,787		△940,789
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,656,410		△2,555,399
評価性引当額小計	△3,683,197		△3,496,189
繰延税金資産合計	-		272,772
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	24		-
繰延税金負債合計	24		-
繰延税金負債の純額	24		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため、記載を省略しております。