有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,469,560		644,052
減損損失	147,761		127,709
退職給付引当金	23,721		25,031
その他	25,189		28,908
繰延税金資産小計	1,666,232		825,701
評価性引当額	△1,586,999		△735,495
繰延税金資産合計	79,233		90,206
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	79,233		90,206
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.8%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	0.0		0.1
永久に益金に算入されない項目	△2.6		-
住民税均等割等	0.7		0.6
評価性引当額の増減	△21.1		△30.3
その他	△0.1		1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	7.8		2.4