圧縮記帳積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

項目	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△40		△35
翌期合算課税見込額	△864		△365

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/23 14:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

項目	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△643		△586
その他有価証券評価差額金	△2,351		△2,696

(注)1. 評価性引当額が22,520百万円減少しています。この減少の主な内容は、投資有価証券等評価損の減少12,836百万円、傭船契約損失引当金の減少3,275百万円、営業未払金自己否認額の減少1,667百万円、繰越外国税額控除の減少1,087百万円、繰延ヘッジ損失の減少870百万円になります。
(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/23 14:52