有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 27 | 未払事業税 | 30 | |
| 退職給付に係る負債 | 202 | 退職給付に係る負債 | 216 | |
| 減価償却費 | 943 | 減価償却費 | 909 | |
| 修繕引当金 | 514 | 修繕引当金 | 585 | |
| その他 | 214 | その他 | 137 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,902 | 繰延税金資産小計 | 1,878 | |
| 評価性引当額 | △91 | 評価性引当額 | △92 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,810 | 繰延税金資産合計 | 1,785 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | ― | その他有価証券評価差額金 | △0 | |
| 繰延税金負債合計 | ― | 繰延税金負債合計 | △0 | |
| 繰延税金資産純額 | 1,810 | 繰延税金資産純額 | 1,785 |
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