有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産			繰延税金資産
未払事業税	33		未払事業税	38
退職給付に係る負債	211		退職給付に係る負債	225
減価償却費	1,042		減価償却費	1,002
修繕引当金	410		修繕引当金	483
その他	198		その他	347
繰延税金資産小計	1,895		繰延税金資産小計	2,097
評価性引当額	△126		評価性引当額	△81
繰延税金資産合計	1,769		繰延税金資産合計	2,016

繰延税金負債			繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4		その他有価証券評価差額金	△3
繰延税金負債合計	△4		繰延税金負債合計	△3
繰延税金資産純額	1,764		繰延税金資産純額	2,012

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率 30.6% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7〃 住民税均等割等 0.3〃 評価性引当額 0.3〃 その他 △0.1〃 税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.8%	法定実効税率 30.6% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6〃 住民税均等割等 0.3〃 評価性引当額 △2.3〃 その他 △0.1〃 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.2%