半期報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	172,576	85,749
「その他」の区分の売上高	45,277	10,023
中間財務諸表の売上高	217,853	95,773

(単位:千円)

利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	41,359	△60,766
「その他」の区分の利益	7,402	3,633
全社費用(注)	△47,878	△47,632
たな卸資産の調整額	△91	△3,840
中間財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	791	△108,605

(注)全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	280,067	210,269
「その他」の区分の資産	8,379	5,586
全社資産(注)	223,446	46,194
たな卸資産の調整額	△91	△3,840
中間財務諸表の資産	511,801	258,209

(注)全社資産は、主に管理部門の流動資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	195	322	7	5	5	6	208	335
のれんの償却額	11,873	-	-	-	-	-	11,873	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	675	-	25	-	50	-	750