半期報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	280,443	352,553
「その他」の区分の売上高	29,887	19,195
中間財務諸表の売上高	310,330	371,748

(単位:千円)

利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	50,125	△20,460
「その他」の区分の利益	△8,435	3,399
全社費用(注)	△51,993	△48,416
たな卸資産の調整額	△454	△126
中間財務諸表の営業損失(△)	△10,757	△65,604

(注)全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	154,515	422,830
「その他」の区分の資産	16,189	4,345
全社資産(注)	486,482	188,596
たな卸資産の調整額	△454	△126
中間財務諸表の資産	656,732	615,646

(注)全社資産は、主に管理部門の流動資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	172	222	60	-	11	7	245	230
のれんの償却額	2,761	14,222	-	-	-	-	2,761	14,222
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	82,857	119,055	-	-	-	185	82,857	119,240