半期報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	352,553	205,559
「その他」の区分の売上高	19,195	12,294
中間財務諸表の売上高	371,748	217,853

(単位:千円)

利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	△20,460	42,387
「その他」の区分の利益	3,399	6,374
全社費用(注)	△48,416	△47,878
たな卸資産の調整額	△126	△91
中間財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△65,604	791

(注)全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	422,830	285,636
「その他」の区分の資産	4,345	2,811
全社資産(注)	188,596	223,446
たな卸資産の調整額	△126	△91
中間財務諸表の資産	615,646	511,801

(注)全社資産は、主に管理部門の流動資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	222	202	-	-	7	5	230	208
のれんの償却額	14,222	11,873	-	-	-	-	14,222	11,873
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	119,055	-	-	-	185	-	119,240	-