有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	355,951	156,339
「その他」の区分の売上高	66,536	19,204
財務諸表の売上高	422,487	175,543

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	△11,165	△125,538
「その他」の区分の利益	12,411	6,878
全社費用(注)	△96,903	△94,037
たな卸資産の調整額	△334	△6,675
財務諸表の営業損失(△)	△95,992	△219,372

(注)全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	220,999	201,699
「その他」の区分の資産	4,503	3,134
全社資産(注)	53,185	33,167
たな卸資産の調整額	△334	△6,675
財務諸表の資産	278,353	231,325

(注)全社資産は、主に管理部門の流動資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	578	686	11	15	11	18	601	720
のれん償却額	23,747	-	-	-	-	-	23,747	-
減損損失	77,180	3,446	-	55	-	75	77,180	3,577
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,724	666	-	27	125	55	2,849	750