有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	167,482	31,249
「その他」の区分の売上高	8,061	9,065
財務諸表の売上高	175,543	40,314

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	△122,502	△103,991
「その他」の区分の利益	3,842	8,401
全社費用(注)	△94,037	△96,741
たな卸資産の調整額	△6,675	△9,855
財務諸表の営業損失(△)	△219,372	△202,187

(注)全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	203,524	123,168
「その他」の区分の資産	1,309	-
全社資産(注)	33,167	24,378
たな卸資産の調整額	△6,675	△9,855
財務諸表の資産	231,325	137,691

(注)全社資産は、主に管理部門の流動資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	686	1,034	15	-	18	78	720	1,113
減損損失	3,446	-	55	-	75	-	3,577	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	666	5,316	27	-	55	-	750	5,316