半期報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	95,018	10,784
「その他」の区分の売上高	754	465
中間財務諸表の売上高	95,773	11,250

(単位:千円)

利益	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	△55,862	△73,504
「その他」の区分の利益	△1,269	△196
全社費用(注)	△47,632	△49,730
たな卸資産の調整額	△3,840	△1,777
中間財務諸表の営業損失(△)	△108,605	△125,208

(注)全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間会計期間	当中間会計期間
報告セグメント計	214,544	117,201
「その他」の区分の資産	1,311	166
全社資産(注)	46,194	31,985
たな卸資産の調整額	△3,840	△1,777
中間財務諸表の資産	258,209	147,577

(注)全社資産は、主に管理部門の流動資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間財務諸表計上額
	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前中間 会計期間	当中間 会計期間
減価償却費	322	493	5	-	6	21	335	514
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	675	4,242	25	-	50	-	750	4,242