有価証券報告書-第176期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
製造設備 (うち土地) [土地再評価分]	30,775,965 (5,468,461)	165,483 (-)	29,961 (-)	30,911,488 (5,468,461)	14,701,490	1,930,871	16,209,997 (5,468,461)
供給設備 (注)1 (うち土地) [土地再評価分]	212,701,105 (3,567,365)	6,887,592 (1,339)	599,109 (-)	218,989,588 (3,568,705)	177,681,751	6,379,019	41,307,836 (3,568,705)
業務設備 (注)2 (うち土地) [土地再評価分]	18,134,190 (3,828,364)	483,480 (149,516)	645,440 (-)	17,972,230 (3,977,881)	6,831,686	620,476	11,140,544 (3,977,881)
附帯事業設備 (注)3 (うち土地) [土地再評価分]	21,146,056 (166,243)	1,161,123 (49,995)	49,017 (18,581) [3,553]	22,258,162 (197,658)	6,452,612	1,271,435	15,805,549 (197,658)
建設仮勘定 (うち土地)	1,753,797 (-)	10,338,252 (200,852)	8,405,468 (200,852)	3,686,582 (-)	-	-	3,686,582 (-)
有形固定資産計 (うち土地) [土地再評価分]	284,511,116 (13,030,436)	19,035,932 (401,704)	9,728,996 (219,433) [3,553]	293,818,052 (13,212,707)	205,667,541	10,201,803	88,150,511 (13,212,707)
無形固定資産
その他無形固定資産 (注)4	8,819,790	583,992	93,166	9,310,615	7,588,687	627,831	1,721,928
無形固定資産計	8,819,790	583,992	93,166	9,310,615	7,588,687	627,831	1,721,928
長期前払費用 (注)5	988,347	290,130	327,134	951,343	346,711	694,839	604,631

(注) 1 工事負担金による当期圧縮額 182,171千円 圧縮累計額 13,438,274千円
2 収用による当期圧縮額 -千円 圧縮累計額 517,390千円
3 工事負担金、収用、国庫補助金による当期圧縮額 19,213千円 圧縮累計額 1,416,877千円
4 国庫補助金による当期圧縮額 7,689千円 圧縮累計額 7,689千円
5 均等償却
6 当期増加額及び当期減少額における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数であります。
7 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
8 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:千円)

資産の種類	当期増加額				当期減少額
	件名	計上時期	取得価額	減価償却 累計額	件名	減少時期	取得価額	減価償却 累計額
製造設備	-	-	-	-	-	-	-	-
供給設備	導管	4～3月	6,625,683	554,755	-	-	-	-
業務設備	-	-	-	-	-	-	-	-
附帯事業設備	導管	4～3月	6,672,317	-	-	-	-	-
建設仮勘定	新さっぽろエネルギーセンター	4～3月	1,820,993	-	-	-	-	-