有価証券報告書-第134期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

		前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)				当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
区分	注記 番号	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)
原材料費		9,571	―	―	9,571	10,003	―	―	10,003
原料費		9,559	―	―	9,559	9,992	―	―	9,992
加熱燃料費		7	―	―	7	7	―	―	7
補助材料費		4	―	―	4	4	―	―	4
労務費		34	7,142	1,921	9,098	21	6,523	1,824	8,369
役員給与		―	―	179	179	―	―	173	173
給料		18	3,434	749	4,203	13	3,273	728	4,015
雑給		―	10	―	10	―	9	―	9
賞与手当	※1	9	1,834	418	2,261	3	1,820	421	2,245
法定福利費	※1	4	899	229	1,133	2	889	232	1,124
厚生福利費		0	125	120	247	0	118	136	255
退職手当	※2	1	838	223	1,062	0	412	132	545
経費		167	13,507	2,508	16,182	196	14,009	2,684	16,889
修繕費	※3	109	1,247	71	1,427	133	1,328	63	1,525
電力料		6	66	31	104	8	61	33	103
水道料		0	11	14	25	0	10	16	26
使用ガス費		0	13	9	23	0	14	11	25
消耗品費		1	1,366	47	1,415	6	1,503	74	1,585
運賃		―	2	1	3	―	7	1	9
旅費交通費		0	41	21	63	0	43	23	66
通信費		4	310	37	351	4	294	38	337
保険料		2	35	6	44	2	36	7	46
賃借料		24	597	128	750	25	598	126	750
託送料		―	―	―	―	―	―	―	―
委託作業費		7	5,543	671	6,223	6	5,470	679	6,157
租税課金	※4	9	1,339	114	1,463	7	1,349	126	1,483
事業税		―	―	460	460	―	―	445	445
試験研究費		―	16	―	16	―	12	―	12
教育費		0	15	19	35	0	11	22	34
需要開発費	※5	―	785	―	785	―	611	―	611
たな卸減耗費		―	―	―	―	―	―	―	―
固定資産除却費	※6	0	779	673	1,453	1	898	817	1,717
貸倒償却	※7	―	24	―	24	―	17	―	17
雑費		0	149	198	347	0	136	194	330
需給調整費		―	―	―	―	―	―	―	―
バイオガス調達費		―	―	―	―	―	―	―	―
需要調査・開拓費		―	―	―	―	―	―	―	―
事業者間精算費		―	1,160	―	1,160	―	1,601	―	1,601
減価償却費		206	7,097	181	7,485	168	7,132	182	7,483
計		9,979	27,746	4,610	42,337	10,389	27,666	4,690	42,746

(注) ※1 賞与引当金繰入額 前事業年度 218百万円 当事業年度 221百万円
※2 退職給付引当金繰入額 前事業年度 1,007百万円 当事業年度 497百万円
役員退職慰労引当金繰入額 前事業年度 55百万円 当事業年度 47百万円
※3 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 51百万円 当事業年度 78百万円
※4 租税課金の主なものは下記のとおりである。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 605百万円 当事業年度 610百万円
道路占用料 前事業年度 802百万円 当事業年度 813百万円
※5 器具保証引当金繰入額 前事業年度 243百万円 当事業年度 113百万円
※6 固定資産除却損失引当金繰入額 前事業年度 655百万円 当事業年度 740百万円
※7 貸倒引当金繰入額 前事業年度 24百万円 当事業年度 17百万円
8 原価計算の方法は単純総合原価計算である。